Compras Mensais 000183 - 27/03/2023 - PABLO NAVES DO NASCIMENTO - R$13.010,00 - () 000163 - 10/03/2023 - A CARLOS DIAS EIRELI - R$3.720,00 - () 000114 - 27/02/2023 - A CARLOS DIAS EIRELI - R$0,00 - () 000113 - 27/02/2023 - A CARLOS DIAS EIRELI - R$0,00 - () 000010 - 19/01/2023 - C. V. MOREIRA EIRELI - R$7.000,00 - () 00415 - 03/11/2022 - ARUANAS INFORMATICA LTDA - R$110.700,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:) 00395 - 26/10/2022 - SAGA ASIA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS L - R$328,97 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM REVISAO DO VEICULO HB20S 2022.) 00296 - 15/08/2022 - P. N.DO NASCIMENTO EIRELI - R$5.200,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA/HILUX PLACA QTB 2860 ANO2018/2018 PERTENCENTE A CÂMARA.) 00285 - 05/08/2022 - C. V. MOREIRA EIRELI - R$13.000,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DE VEÍCULOS POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SISTEMA QUE UTILIZE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO VIA WEB, ATRAVÉS DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL. ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇO N.º 0043/2021.) 00281 - 02/08/2022 - C. V. MOREIRA EIRELI - R$7.000,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DE VEÍCULOS POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SISTEMA QUE UTILIZE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO VIA WEB, ATRAVÉS DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL. ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇO N.º 0043/2021.) 00227 - 27/06/2022 - COMETA JI PARANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$110.000,00 - (AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO, VIATURA LEVE: AQUISIÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, TIPO SEDAN, ZERO KM, ANO/MODELO 2022/2022, PINTURA SÓLIDA COR BRANCA, COMBUSTÍ-VEL FLEX, POTÊNCIA DE 90 (CV) OU SUPERI-OR, CAMBIO MANUAL MÍNIMO 5 MARCHA, DIREÇÃO ELÉTRICA, TANQUE DE COMBUS-TÍVEL MÍNIMO 50 LITROS, 5 OCUPANTE, CINTO DE TRÊS PONTA PARA TODOS OS OCUPANTES, ENCOSTO DE CABEÇA PARA TODOS OS OCUPANTES, AIRBAG FRONTAIS, ALARME, FREIOS ABS, DISTRIBUIÇÃO ELE-TRÔNICO DE FRENAGEM, AR-CONDICIONADO, TRAVA ELÉTRICAS, VO-LANTE COM REGULAGEM DE ALTURA, RA-DIO FM/AM, ENTRADA USB, KIT MULTIMI-DIA, VIDRO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO, VIATURA LEVE: AQUISIÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, TIPO SEDAN, ZERO KM, ANO/MODELO 2022/2022, PINTURA SÓLIDA COR BRANCA, COMBUSTÍ-VEL FLEX, POTÊNCIA DE 90 (CV) OU SUPERI-OR, CAMBIO MANUAL MÍNIMO 5 MARCHA, DIREÇÃO ELÉTRICA, TANQUE DE COMBUS-TÍVEL MÍNIMO 50 LITROS, 5 OCUPANTE, CINTO DE TRÊS PONTA PARA TODOS OS OCUPANTES, ENCOSTO DE CABEÇA PARA TODOS OS OCUPANTES, AIRBAG FRONTAIS, ALARME, FREIOS ABS, DISTRIBUIÇÃO ELE-TRÔNICO DE FRENAGEM, AR-CONDICIONADO, TRAVA ELÉTRICAS, VO-LANTE COM REGULAGEM DE ALTURA, RA-DIO FM/AM, ENTRADA USB, KIT MULTIMI-DIA, VIDRO ELÉTRICO DIANTEIRO, DESEM-BAÇADOR TRASEIRO, COMPUTADOR DE BORDO, FAROL DE NEBLINA. EMPLACADO NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAPO-RÉ - RONDÔNIA. GARANTIA DE 3 ANOS.MARCA HYUNDAI NEW HB20S 1.0 TGDI PLATINUM) 00224 - 27/06/2022 - INOVAÇÃO EIRELI - ME - R$3.907,75 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:) 00223 - 27/06/2022 - INOVAÇÃO EIRELI - ME - R$4.483,30 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:) 00180 - 26/05/2022 - D. LIBANIO CONSTRUTORA LTDA - R$1.453,20 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:) 00179 - 26/05/2022 - D. LIBANIO CONSTRUTORA LTDA - R$2.940,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:) 00173 - 24/05/2022 - D. S. COMERCIO IMPORTAÇÃ E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS - R$17.000,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE RELACIONADOS À INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO-RO.) 00154 - 11/05/2022 - A. R. FARONI EIRELI - R$8.180,32 - (VALOR QUE SE EMEPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:) 00147 - 02/05/2022 - MAX CLEAN IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - R$3.340,40 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.) 00143 - 28/04/2022 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO EIRELLI EPP - R$8.034,90 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS E TEMPIRÁRIAS DA CÂMARA.) 00141 - 28/04/2022 - START COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - R$3.234,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:) 00128 - 25/04/2022 - JOSE APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA 71324500263 - R$17.250,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMPRESA EPSECIALIZADA PARA CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS CONFECCIONADOS EM MDF. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:) 00105 - 30/03/2022 - D R PEREIRA MERCADO EIRELI ME - R$4.368,65 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃ DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:) 00104 - 30/03/2022 - D R PEREIRA MERCADO EIRELI ME - R$2.370,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMETICIOS. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:) 00098 - 21/03/2022 - P. N.DO NASCIMENTO EIRELI - R$11.258,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS E REPOSIÇÃO/ REVISÃO DO VEÍCULO TOYOTA/HILUX PLACA QTB2860 ANO 2018/2018 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA CONFORME CONTRATO N.º 08/CMMN/2022. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:) 00082 - 17/03/2022 - P. N.DO NASCIMENTO EIRELI - R$2.520,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO TOYOTA/HILUX PLACA QTB2860 ANO 2018/2018 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N.º 08/CMMN/2022. CONFORME DESCRIÇÃO.) 00056 - 24/02/2022 - MEGAPIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME - R$1.048,51 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPSESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.) 00026 - 10/02/2022 - C. V. MOREIRA EIRELI - R$30.000,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 ABASTECIMENTO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO OP. DE SISTEMA DE CARTÃO DE ABASTECIMENTO CREDENCIADOS PARA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO NO MUNÍCÍPIO DE MONTE NEGRO.) 00023 - 01/02/2022 - FARMACIA E DROGARIA MONTE NEGRO - R$5.457,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PREVENÇÃO CONTRA PANDEMIAS (H3N2, COVID 19 E VARIANTES), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA. CONFORME DECRIÇÃO ABAIXO:) 00022 - 01/02/2022 - A CARLOS DIAS EIRELI - R$2.745,20 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COM ÁGUA E GÁS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:) 00390 - 20/12/2021 - MEGAPIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME - R$15.528,80 - (VALOR QUE SE EMEPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:) 00328 - 12/11/2021 - AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDA - R$4.560,20 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA/HILUX PLACA QTB2860 PERTENCENTE À CÂMARA MUNICIPAL.) 00283 - 01/10/2021 - P. N.DO NASCIMENTO EIRELI - R$700,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA VEÍCULO TOYOTA/HILUX PLACA QTB2860 PERCETENCENTE À CÂMARA MUNICIPAL.) 00282 - 01/10/2021 - AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDA - R$3.952,50 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PARA COBRIR DESPESAS DE DISEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA/HILUX PLACA QTB2860 PERTECENE ACÂMARA MUNICIPAL..) 00281 - 24/09/2021 - AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDA - R$6.587,50 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PARA COBRIR DESPESAS DE DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA/HILUX PLACA QTB2860 PERTECENTE À CÂMARA MUNICIPAL..) 00199 - 02/08/2021 - D R PEREIRA MERCADO EIRELI ME - R$1.050,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES IMEDIATAS DA CÃMARA MUNICIPAL.) 00198 - 02/08/2021 - D R PEREIRA MERCADO EIRELI ME - R$1.120,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES IMEDIATAS DA CÃMARA MUNICIPAL.) 00197 - 02/08/2021 - D R PEREIRA MERCADO EIRELI ME - R$710,40 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES IMEDIATAS DA CÃMARA MUNICIPAL.) 00189 - 19/07/2021 - GAZIN IND.E COM.DE MOVEIS E ELETROD.LTDA - R$16.511,60 - (VALOR QUE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:) 00182 - 14/07/2021 - J B BARBOSA DE SOUZA EIRELI EPP - R$1.658,39 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COBSTRUÇÃO ENTRE OUTROS ADERINDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 65/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 018/2021 PROCESSO N.º 194/SEMOSP - PREF. MONTE DE MONTE NEGRO/RO. CONFORME ITENS ABAIXO:) 00180 - 12/07/2021 - SCZ SOARES DE OLIVEIRA VARIEDADES E PRESENTES - R$4.297,40 - (VALOR QUE SE MEPNHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:) 00179 - 12/07/2021 - A. R. FARONI EIRELI - R$2.804,45 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:) 00102 - 28/04/2021 - D. S. COMERCIO IMPORTAÇÃ E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS - R$1.225,50 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER E AQUISIÇÃO DE TINTA CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:) 00100 - 28/04/2021 - FARMACIA E DROGARIA MONTE NEGRO - R$414,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PREVENÇÃO CONTRA O COVID SENDO ALCOOL GEL CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:) 00090 - 07/04/2021 - A CARLOS DIAS EIRELI - R$2.095,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MNERAL, VASILHAME PARA ÁGUA E GÁS), POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 09 MESES.) 00080 - 24/03/2021 - FARMACIA E DROGARIA MONTE NEGRO - R$2.375,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PREVENÇÃO CONTRA O COVID 19.) 00072 - 16/03/2021 - ADILSON DIAS REIS - R$3.000,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO EM UMA EMERGÊNCIA NA VIAGEM E OUTROS NÃO SUBORDINADAS AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO DE DEPSESAS PÚBLICAS, CONFORME RESOLUÇÃO 100/2015 EM SEU ART. 1º INCISO, PARAGRAFO 1º E 3º.) 00067 - 01/03/2021 - RGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI - R$217,20 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:) 00066 - 01/03/2021 - RGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI - R$6.887,59 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COMAQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO SENDO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:) 00065 - 01/03/2021 - RGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI - R$1.428,10 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO SENDO GÊNEROS ALIMEMENTÍCIOS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:) 00064 - 01/03/2021 - RGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI - R$3.045,33 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COPA E COZINHA. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:) 00057 - 25/02/2021 - P. N.DO NASCIMENTO EIRELI - R$1.614,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTRENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO TOYOTA/HILUX PLACA QTB2860 ANO 2018/2018. CONFORME ESPECIFICAÇÃO ABAIXO:) 00040 - 08/02/2021 - MADEIRA SOLUCOES ADMINISTRACAO DE CONVENIOS LTDA - R$10.000,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYTO/HILUX, PLACA QBT 2860.) 00186 - 04/12/2020 - W A DE MORAES COMERCIO ME - R$800,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. CONFORME DESCRICAO ABAIXO:) 00165 - 04/11/2020 - AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDA - R$2.349,60 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) S-10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/HILUX PLACA QBT 2860. EM ATEDIMENTO A CAMARA MUNICIPAL.) 00146 - 01/10/2020 - AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDA - R$975,12 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)S-10PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/HILUX PLACA QBT 2860. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA.) 00138 - 25/08/2020 - START COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - R$2.258,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA PERANTE ESSA FASE DE EPIDEMIA DO COVID 19.) 00113 - 29/05/2020 - M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI - R$14.100,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNCEIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. CONFORME DESCRICAO ABAIXO:) 00103 - 20/05/2020 - D R PEREIRA MERCADO EIRELI ME - R$667,75 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO SENDO GENERO ALIMETICIOS CONFORME DESCRICAO ABAIXO:) 00102 - 20/05/2020 - D R PEREIRA MERCADO EIRELI ME - R$1.014,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ABAIXO:) 00101 - 20/05/2020 - D R PEREIRA MERCADO EIRELI ME - R$336,75 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ACONDICIOMENTO DE EMBALAGENS CONFORME DESCRICAO ABAIXO:) 00100 - 20/05/2020 - D R PEREIRA MERCADO EIRELI ME - R$161,52 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME DESCRICAO ABAIXO:) 00099 - 20/05/2020 - P. A. DE MELO - R$540,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE CONSUMO CONFORME DESCRICAO ABAIXO:) 00098 - 20/05/2020 - P. A. DE MELO - R$11,25 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPSESA COM AQUISICAO MATERIAL CONSUMO COFORME DESCRICAO ABAIXO:) 00097 - 20/05/2020 - P. A. DE MELO - R$183,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO MATERIAL CONSUMO CONFORME DESCRICAO ABAIXO:) 00096 - 20/05/2020 - P. A. DE MELO - R$2.182,80 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DESCRICAO ABAIXO:) 00095 - 20/05/2020 - DAVID E SOARES LTDA - R$119,94 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO MATERIAL DE DE PRODUCAO E SEGURANCA CONFORME DECRICAO ABAIXO:) 00094 - 20/05/2020 - DAVID E SOARES LTDA - R$139,98 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DECRICAO ABAIXO:) 00093 - 20/05/2020 - DAVID E SOARES LTDA - R$845,02 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DECRICAO ABAIXO:) 00092 - 06/05/2020 - RONDOBRAS AUTO PEÇAS LTDA - R$3.025,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO PNEUS 265X65 17, AT, PARA CAMINHONETE TOUOTA/HILUX PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE E CERTICADO PELO IMETRO.) 00090 - 23/04/2020 - WA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - R$4.292,94 - (VALOR QUE S E EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO.) 00089 - 22/04/2020 - G. SANTANA DE OZEIAS LTDA - R$1.273,35 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO MATDRIAL DE EXPEDIENTE REFERENE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO.) 00081 - 16/04/2020 - NISSEY MOTORS ARIQUEMES - R$4.874,72 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATACAO EMPRESA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO COM FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAL OU GENUINAS, FLUIDOS E ACESSORIOS DE REPOSICAO, LUBRIFICANTES E DEMAIS MA) 00070 - 17/03/2020 - A CARLOS DIAS EIRELI - R$328,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO GAS DE COZINHA (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO COM EMBALAGEM DE 13KG.) 00069 - 17/03/2020 - A CARLOS DIAS EIRELI - R$1.026,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO AGUAS MINERAL NATURAL, SEM GAS ACONDICIONADA EM GARRFAO, FABRICADO EM EMBALAGEM PP POLIPROPILENO, DE OTIMA QUALIDADE RETORNAVEL CAPACIDADE PARA 20 LITROS, DEVIDAMENTE HIGIENIZADO AO BEBEDOUROS ELETRI) 00064 - 13/03/2020 - DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRÁS LTDA - R$3.025,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS COMUNS 265X65 17, AT, PARA CAMINHONETE TOYOTA/HILUX PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE E CERTIFICADO PELO INMETRO.) 00032 - 31/01/2020 - M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI - R$2.088,50 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TONER COMPATIVEL E KIT REFIL DE TINTA. CONFORME CONTRATO N. 006/2020. POR UM PERIODO DE 11 MESES.) 00007 - 02/01/2020 - ADILSON DIAS REIS - R$1.800,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL, AQUISICAO DE PEQUENAS PECAS REPOSICAO NO VEICULO EM UMA EMERGENCIA NA VIAGEM E OUTRAS NAO-SUBORDINADAS, CONFOME RESOLUCAO 100/2015 EM SEU ART. 1o PARAGRAFO 1) 00004 - 02/01/2020 - AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDA - R$7.692,04 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) E ADITIVO CONFORME DESCRICAO ABAIXO:) 00380 - 30/12/2019 - AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDA - R$885,36 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO SENDO DIESEL S-10 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CÂMARA.) 00372 - 12/12/2019 - AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDA - R$360,43 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PAGTO NF 000.000.156A, SENDO QUISIÇÃO DE DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO TOYOTA/HILUX, PLACA QBT 2860.) 00343 - 19/11/2019 - BETO'S MUSICAL LTDA - EPP - R$1.968,00 - (VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:) 00342 - 19/11/2019 - BETO'S MUSICAL LTDA - EPP - R$180,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:) 00341 - 18/11/2019 - NISSEY MOTORS ARIQUEMES - R$116,21 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA GARANTIA DO VEÍCULO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAL OU GENUÍNAS, FLUÍDOS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, LUBRIFICANTES E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA/HILUX AO 2018, PLACA N. QTB2860 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA. EMPENHO COMPLEMENTAR NOTA FISCAL N. 22426) 00340 - 18/11/2019 - ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP - R$1.630,00 - (VALOR QUE SE MEPENHA PARA CUSTEAR DEPSESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:) 00339 - 18/11/2019 - FERREIRA E PASSARELLI - LTDA - R$990,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. CONFROME DESCRIÇÃO ABAIXO:) 00338 - 18/11/2019 - FERREIRA E PASSARELLI - LTDA - R$130,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:) 00303 - 01/10/2019 - AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDA - R$2.214,02 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIEESEL S10, E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA/HILUX, PLACA QBT 2860, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA.) 00286 - 17/09/2019 - ADILSON DIAS REIS - R$1.200,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO EM UMA EMERGÊNCIA NA VIAGEM E OUTROS NÃO SUBORDINADAS AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO DE DEPSESAS PÚBLICAS, CONFORME RESOLUÇÃO 100/2015 EM SEU ART. 1º INCISO 3º.) 00245 - 15/08/2019 - M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI - R$280,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:) 00244 - 15/08/2019 - M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI - R$1.230,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:.) 00204 - 08/07/2019 - M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI - R$4.027,50 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA COFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:) 00198 - 27/06/2019 - J B BARBOSA DE SOUZA EIRELI EPP - R$5.297,38 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO ENTRE OUTROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS E TEMPORÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO - RO. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:) 00147 - 16/05/2019 - AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDA - R$6.150,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL.) 00142 - 13/05/2019 - NISSEY MOTORS ARIQUEMES - R$8.000,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA GARANTIA DO VEÍCULO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAL OU GENUÍNAS, FLUÍDOS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, LUBRIFICANTES E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA/HILUX AO 2018, PLACA N. QTB2860 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.) 00124 - 24/04/2019 - VALDEMIRO KURPIEL - R$1.520,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME A SEGUIR:) 00076 - 13/03/2019 - D R PEREIRA MERCADO EIRELI ME - R$1.130,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME CONSTA NO PROCESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.) 00075 - 13/03/2019 - D R PEREIRA MERCADO EIRELI ME - R$2.711,98 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUSIÇÃO MATERIAL CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.) 00074 - 13/03/2019 - P. A. DE MELO - R$444,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL SENDO GÊNERO ALIMENTÍCIOS CONFORME CONSTA PROCESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.) 00073 - 13/03/2019 - P. A. DE MELO - R$2.568,23 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.) 00070 - 26/02/2019 - D R PEREIRA MERCADO EIRELI ME - R$22,50 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME CONSTA NO PROCESSO DO SEGUINTE ITEM:) 00069 - 26/02/2019 - D R PEREIRA MERCADO EIRELI ME - R$1.595,28 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS CONFORME CONSTA NO PROCESSO NOS SEGUINTE ITENS A SEGUIR:) 00068 - 26/02/2019 - DAVID E SOARES LTDA - R$1.389,13 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA FORNECIMENTO DE MATERIAL GENEROS ALIMETÍCIOS CONFORME CONSTA NO PROCESSO NOS SEGUINTES ITENS A SEGUIR:) 00067 - 26/02/2019 - DAVID E SOARES LTDA - R$2.173,11 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPSESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME CONSTA NO PRESENTE PROCESSO NOS SEGUINTE ITENS A SEGUIR:) 00066 - 26/02/2019 - P. A. DE MELO - R$1.178,62 - (VALOR QUE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPEESA PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA CONROME PRESENTE PROCESSO.) 00051 - 20/02/2019 - A CARLOS DIAS EIRELI - R$1.456,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:) 00049 - 19/02/2019 - WA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - R$8.146,23 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:) 00048 - 19/02/2019 - M.PEREIRA-INFORMÁTICA MEI - R$800,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER RECARREGÁVEL CONFORME MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:) 00045 - 19/02/2019 - M. DA SILVA COPIADORA EIRELI - ME - R$1.190,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPSESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO:) 00040 - 18/02/2019 - NISSEY MOTORS ARIQUEMES - R$615,49 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PARA AQUISIÇÃO/TROCA DE PEÇAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA /HILUX PLACA QTB2860.) 00039 - 18/02/2019 - NISSEY MOTORS ARIQUEMES - R$355,50 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA TOYOTA/HILUX PLACA QTB2860.) 00022 - 29/01/2019 - AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDA - R$5.775,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO TOYOTA/HILUX PLACA QTB2860 CONFORME CONTRATO EM ANEXO AO PROCESSO.) 00200 - 01/11/2018 - PERES E VILELA LTDA - R$4.100,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 CONFORME CONTRATO.) 00128 - 21/06/2018 - COMERCIAL TORRES EIRELI - EPP - R$2.888,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:) 00117 - 14/05/2018 - PERES E VILELA LTDA - R$9.961,90 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO DIESEL S10, DESTE EMPENHO SENDO REALINHAMENTO DESTINADOS A A BATECIMENTO VEÍCULO MITSUBISH TRITON PLACA NCS 3277, PERTENCENTE A ESTA CAMÃRA.) 00097 - 16/04/2018 - F & G COMERCIO DE PRESENTES LTDA-ME - R$3.835,30 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:) 00091 - 10/04/2018 - D R PEREIRA MERCADO EIRELI ME - R$43,80 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL E CONSUMO CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSNTANTE ANEXADA AO PROCESSO CONFORME ITENS ABAIXO:) 00090 - 10/04/2018 - D R PEREIRA MERCADO EIRELI ME - R$221,20 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE ANEXADA AO PROCESSO NOS ITENS ABAIXO:) 00089 - 10/04/2018 - I F DE SOUZA - ME - R$2,26 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSNTANTE ANEXADA AO PROCESSO NOS ITENS ABAIXO:) 00088 - 10/04/2018 - I F DE SOUZA - ME - R$262,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA CONFORME ESPECIFICIAÇÃO CONSTANTE AO PROCESSO NOS ITENS ABAIXO:) 00087 - 10/04/2018 - COMERCIAL TORRES EIRELI - EPP - R$480,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE ANEXADA AO PROCESSO NOS ITENS ABAIXO:) 00086 - 10/04/2018 - COMERCIAL TORRES EIRELI - EPP - R$373,88 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:) 00085 - 10/04/2018 - PRODULIM EIRELI - ME - R$1.228,44 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE ANEXADA AO PROCESSO NOS ITENS ABAIXO:) 00084 - 10/04/2018 - INOVAÇÃO EIRELI - ME - R$1.464,05 - (VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE ANEXADA AO PROCESSO NOS ITENS ABAIXO:) 00083 - 04/04/2018 - ELVIS DIAS DE SOUZA ME - R$454,35 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA VEÍCULO L/200 TRITON PERTENCENTE À CÂMARA MUNICIPAL.) 00081 - 04/04/2018 - PEMAZA S/A - R$1.413,61 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHONETE L200 TRITON.) 00068 - 23/03/2018 - P. A. DE MELO - R$1.339,45 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:) 00056 - 02/03/2018 - PERES E VILELA LTDA - R$12.753,92 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO SERVIÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO DIESEL S10, DESTE EMEPENHO SENDO REALINHAMNETODESTINADOS A ABASTATECIMENTO VEÍCULO MITSUBISH TRITON PLACA NCS 3277.) 00049 - 23/02/2018 - ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP - R$7.550,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:) 00026 - 26/01/2018 - D R PEREIRA MERCADO EIRELI ME - R$89,40 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:) 00025 - 26/01/2018 - D R PEREIRA MERCADO EIRELI ME - R$223,95 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁ CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:) 00024 - 26/01/2018 - D R PEREIRA MERCADO EIRELI ME - R$1.035,50 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE AÁGUA MINERAL.CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:) 00011 - 22/01/2018 - RUBILEI MATIAS MELATO - R$3.600,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO EM UMA EMERGÊNCIA NA VIAGEM E OUTROS NÃO SUBORDINADAS AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO DE DEPSESAS PÚBLICAS, CONFORME RESOLUÇÃO 100/2015 EM SEU ART. 1º INCISO 3º, 4º E 5º.) 00009 - 08/01/2018 - PERES E VILELA LTDA - R$13.222,22 - (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, DESTINADOS A ABASTECIMENTO E A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MITSUBISH/ L200 TRITON PLACA NCS 3277 PERTECENTE A CÂMARA MUNICIPAL. CONTRATO N.011/2017.) 00280 - 20/12/2017 - LAJA LTDA-ME - R$3.195,98 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ONFORME DESCRICAO ABAIXO:) 00259 - 30/11/2017 - OMIR IORIS E CIA LTDA - R$10.475,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE) 00258 - 30/11/2017 - OMIR IORIS E CIA LTDA - R$2.359,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE) 00257 - 30/11/2017 - OMIR IORIS E CIA LTDA - R$5.584,42 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE) 00245 - 01/11/2017 - RUBILEI MATIAS MELATO - R$546,59 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO EM UMA EMERGÊNCIA NA VIAGEM E OUTROS NÃO SUBORDINADAS AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO DE DEPSESAS PÚBLICAS, CONFORME RESOLUÇÃO 100/2015 EM SEU ART. 1º INCISO 3º.) 00211 - 26/09/2017 - PERES E VILELA LTDA - R$16.750,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO DE DEPSESAS PÚBLICAS, CONFORME CONTRATO.) 00183 - 21/08/2017 - COMERCIAL E & R AUTO PEÇAS LTDA - ME - R$892,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DESPESAS DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) E FILTRO LUBRIFICANTES NO VEÍCULO L200/TRITON ANO 2013 AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO DE DESPESAS PÚBLICAS.CONFORME DESRCIÇÃO ABAIXO:) 00173 - 02/08/2017 - M.PEREIRA-INFORMÁTICA - R$2.277,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONNER RECARREGÁVEL.CONFORME DESCRIÇÃO NOS ITENS ABAIXO:) 00167 - 26/07/2017 - ELVIS DIAS DE SOUZA ME - R$296,25 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLUIDOS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E FILTROS NO VEÍCULO PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL NO NORMAL DE APLICAÇÃO DE DESPESA PÚBLICAS, CONFORME DESCRIÇÃO:) 00155 - 12/07/2017 - MEGAPIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME - R$7.830,00 - (AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE SENDO MOBILIÁRIO PARA SALAS DO GABINETE DO PRESIDENTE CONFROME ITENS DESCRIÇÃO ABAIXO:) 00132 - 02/06/2017 - M.PEREIRA-INFORMÁTICA - R$7.320,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO ABAIXO:) 00129 - 23/05/2017 - D S DUPSKI & CIA LTDA ME - R$312,50 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADO NO ITEN ABAIXO:) 00128 - 23/05/2017 - D S DUPSKI & CIA LTDA ME - R$1.121,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADO NO ITEN ABAIXO:) 00127 - 23/05/2017 - AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDA - R$3.330,00 - (AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO DIESEL S10.) 00119 - 06/05/2017 - J R BORGES DOS SANTOS E CIA LTDA ME - R$607,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:) 00114 - 02/05/2017 - DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRÁS LTDA - R$2.260,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:) 00088 - 13/04/2017 - F & G COMERCIO DE PRESENTES LTDA-ME - R$7.359,60 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE)CONFORME ITENS ABAIXO:) 00083 - 06/04/2017 - J R BORGES DOS SANTOS E CIA LTDA ME - R$2.447,75 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:) 00082 - 06/04/2017 - M.PEREIRA-INFORMÁTICA - R$400,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE) 00081 - 06/04/2017 - J R BORGES DOS SANTOS E CIA LTDA ME - R$607,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:) 00080 - 06/04/2017 - P.R.VALGR - ME - R$1.563,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO SENDO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:) 00079 - 06/04/2017 - P.R.VALGR - ME - R$69,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS MATERIAL CONSUMO MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:) 00078 - 06/04/2017 - P.R.VALGR - ME - R$1.709,23 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:) 00077 - 06/04/2017 - P.R.VALGR - ME - R$259,51 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO SENDO COPA E CCOZINHA ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:) 00076 - 06/04/2017 - P.R.VALGR - ME - R$1.767,06 - (VALOR QUE SE EMPENMHA PARA CUSTEAR DESPESA MATERIAL DE CONSUMO SENDO SENDO PRODUTOS DE LIMPESA CONFORME ITENS ABAIXO:) 00075 - 03/04/2017 - M.PEREIRA-INFORMÁTICA - R$2.915,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONER CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:) 00061 - 16/03/2017 - PERES E VILELA LTDA - R$2.424,40 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:) 00227 - 29/12/2016 - M.PEREIRA-INFORMATICA MEI - R$660,00 - (HD 500GB SATA 7200RPM, PARA REPOSICAO DE CPU.) 00226 - 29/12/2016 - M.PEREIRA-INFORMATICA MEI - R$7.160,00 - (AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRICAO.) 00209 - 22/11/2016 - CENTER CAR COMERCIO DE PECAS LTDA - R$540,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:) 00193 - 11/11/2016 - PERES E VILELA LTDA - R$209,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:) 00189 - 25/10/2016 - PERES E VILELA LTDA - R$3.410,00 - (AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)) 00169 - 16/08/2016 - PERES E VILELA LTDA - R$209,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:) 00166 - 29/07/2016 - COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - R$5.870,00 - (AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE SENDO AR CONDICIONADO SPLIT.) 00140 - 21/06/2016 - F e G COMERCIO DE PRESENTES LTDA-ME - R$900,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:) 00133 - 30/05/2016 - PERES E VILELA LTDA - R$249,00 - (AQUISICAO DE COMBUSTIVEL) 00125 - 25/05/2016 - SOUSA e SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME - R$903,75 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:) 00111 - 29/04/2016 - MIKAEL VITOR DE LIMA - R$549,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS) 00109 - 27/04/2016 - F e G COMERCIO DE PRESENTES LTDA-ME - R$4.375,50 - (VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA, MUNICIPAL) 00095 - 17/04/2016 - PERES E VILELA LTDA - R$4.092,00 - (AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10) 00078 - 30/03/2016 - ROCHA e RESENDE LTDA - R$3.750,09 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:) 00077 - 30/03/2016 - ROCHA e RESENDE LTDA - R$210,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:) 00076 - 30/03/2016 - ROCHA e RESENDE LTDA - R$1.665,35 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:) 00075 - 30/03/2016 - ROCHA e RESENDE LTDA - R$307,20 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:) 00074 - 30/03/2016 - ROCHA e RESENDE LTDA - R$40,20 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:) 00073 - 30/03/2016 - ROCHA e RESENDE LTDA - R$2.020,85 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:) 00057 - 11/03/2016 - PERES E VILELA LTDA - R$89,00 - (AQUISICAO DE FILTROS PARA VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00056 - 11/03/2016 - PERES E VILELA LTDA - R$2.212,00 - (AQUISICAO DE COMBUSTIVEL) 00050 - 07/03/2016 - M.PEREIRA-INFORMATICA MEI - R$1.710,00 - (AQUISICAO DE TONER CONFORME ABIAXO RELACIONADO:) 00039 - 29/02/2016 - ROCHA e RESENDE LTDA - R$975,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PAO FRANCES PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00028 - 05/02/2016 - CARDOSO E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - R$265,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:) 00027 - 05/02/2016 - L B MACIEL FILHO - R$1.150,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:) 00020 - 25/01/2016 - ADILSON DIAS REIS - R$1.800,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTIVEL, PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO EM UMA EMERGENCIA NA VIAGEM E OUTROS NAO SUBORDINADAS AO PROCESSO NORMAL DE APLICACAO DE DESPESAS PUBLICAS., CONFOME RESOLUCAO) 00325 - 22/12/2015 - CENTER CAR COMERCIO DE PECAS LTDA - R$676,23 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:) 00324 - 22/12/2015 - PERES E VILELA LTDA - R$2.198,09 - (AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10) 00323 - 19/12/2015 - NORTE PRINT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME - R$2.760,00 - (AQUISICAO DE NO BREAK) 00322 - 19/12/2015 - ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP - R$2.070,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DO ITEM ABAIXO:) 00321 - 19/12/2015 - ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP - R$1.510,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DO ITEM ABAIXO:) 00319 - 16/12/2015 - L.F.IMPORTS LTDA - R$248,72 - (OLEO MOTOR SAE - 10) 00318 - 16/12/2015 - L.F.IMPORTS LTDA - R$537,69 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:) 00315 - 04/12/2015 - PERES E VILELA LTDA - R$801,35 - (AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10) 00295 - 03/11/2015 - ADILSON DIAS REIS - R$150,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ADIANTAMENTO COFORNME RESOLUCAO 100/2015.) 00257 - 30/09/2015 - ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP - R$375,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DO ITEM ABAIXO:) 00256 - 30/09/2015 - VICTOR R. M. MILAN ME - R$71,60 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:) 00255 - 30/09/2015 - VICTOR R. M. MILAN ME - R$2.468,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EQUIPAMENTOS E E UTENSILIO DE ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:) 00254 - 25/09/2015 - ADILSON DIAS REIS - R$100,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA PEQUENAS AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFACANTES OU COMBUSTIVEL DO VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVO, EM VIAGENS, FORA DO MUNICIPIO.) 00249 - 23/09/2015 - PERES E VILELA LTDA - R$957,00 - (AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10) 00248 - 16/09/2015 - PORTEL E SILVESTRE EXTINTORES LTDA-ME - R$395,00 - (VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CUISTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME VERSAS AUTOS DESTE PROCESOCO.) 00199 - 23/06/2015 - L.F.IMPORTS LTDA - R$133,83 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PECAS ESPECIFICADAS NOS ITENS ABAIXO:) 00198 - 23/06/2015 - L.F.IMPORTS LTDA - R$552,60 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS LUBRIFICANTES E OUTROS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:) 00187 - 12/06/2015 - ROCHA e RESENDE LTDA - R$308,25 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:) 00186 - 12/06/2015 - ROCHA e RESENDE LTDA - R$1.326,15 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:) 00185 - 12/06/2015 - ROCHA e RESENDE LTDA - R$192,75 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:) 00184 - 12/06/2015 - ROCHA e RESENDE LTDA - R$299,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:) 00183 - 12/06/2015 - ROCHA e RESENDE LTDA - R$39,00 - (VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:) 00155 - 11/05/2015 - ADILSON DIAS REIS - R$220,65 - (Valor empenhado para pagamento de Adiantamento de valores ao Servidor Adilson Dias Reis.) 00131 - 14/04/2015 - ADILSON DIAS REIS - R$600,00 - (Valor empenhado para pagamento de adiantamento de valores ao Servidor Adilson Dias Reis.) 00115 - 02/04/2015 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELLI EPP - R$404,00 - (Valor empenhado para custear despesas com material de construcao.) 00114 - 02/04/2015 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELLI EPP - R$2.557,60 - (Valor empenhado para custear despesas com material de manutencao para o Predio da Camara.) 00113 - 02/04/2015 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELLI EPP - R$2.326,20 - (Valor empenhado para custear despesas com material eletrico e eletronico.) 00112 - 01/04/2015 - MATTARA e SILVA LTDA-ME - R$1.324,15 - (Valor empenhado para pagamento de material de expediente.) 00111 - 01/04/2015 - T.F.DE MOURA EIRELI-ME - R$3.175,54 - (Valor empenhado para custear despesas com materiais de expediente.) 00107 - 26/03/2015 - ELETRO J.M.LTDA - R$1.099,00 - (Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de material permanente.) 00104 - 23/03/2015 - M.PEREIRA-INFORMATICA MEI - R$240,00 - (Valor empenhado para pagamento de Aquisicao de peca de Ar Condicionado SPLIT CBB65A-1.) 00102 - 23/03/2015 - M O SANTOS COMERCIO DE PNEUS EIRELLI - R$2.356,00 - (Valor empenhado para pagamento de Aquisicao de Pneus para o Veiculo Oficial L200 Triton Placa: NCS-3277.) 00095 - 02/03/2015 - PERES E VILELA LTDA - R$6.052,67 - (Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de combustivel.) 00094 - 02/03/2015 - ADILSON DIAS REIS - R$478,33 - (Valor empenhado para pagamento de Adiantamento de valores com generos alimenticios ao Servidor Adilson Dias Reis.) 00075 - 23/02/2015 - L.F.IMPORTS LTDA - R$601,41 - (Valor empenhado para pagamento de manutencao de Veiculo Oficial da Camara Placa NCS-3277 L200 TRITON.) 00066 - 19/02/2015 - ROCHA e RESENDE LTDA - R$927,11 - (Valor empenhado para pagamento de Generos Alimenticios.) 00065 - 19/02/2015 - ROCHA e RESENDE LTDA - R$237,20 - (Valor empenhado para pagamento de Material de Copa e Cozinha.) 00064 - 19/02/2015 - ROCHA e RESENDE LTDA - R$268,15 - (Valor empenhado para pagamento de produtos de Limpeza e Higienizacao.) 00048 - 03/02/2015 - ADILSON DIAS REIS - R$600,00 - (Valor empenhado para pagamento de Adiantamento de despesas com o Servidor Adilson Dias Reis.) 00039 - 26/01/2015 - CARDOSO E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - R$240,00 - (VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARGA DE GAS DE COZINHA.) 00038 - 26/01/2015 - CARDOSO E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - R$832,50 - (VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL.) 00035 - 22/01/2015 - PERES E VILELA LTDA - R$7.600,00 - (Valor empenhado para pagamento de Aquisicao de Combustivel.) 00344 - 22/12/2014 - ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP - R$6.435,00 - (Valor empenhado para pagamento de aquisicao de Mobiliario em Geral.) 00308 - 24/11/2014 - L.F.IMPORTS LTDA - R$971,27 - (Valor empenhado para pagamento de Revisao da L200 Triton Placa NCS-3277.) 00238 - 20/08/2014 - GTA-COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - R$405,00 - (Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de bens permanentes.) 00217 - 24/07/2014 - TELESERVE TELEFONIA E INFORMATICA DE ARIQUEM. LTDA - R$5.289,00 - (Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de material permanente.) 00191 - 05/06/2014 - ZICO DIAS DE PAULA-ME - R$4.515,00 - (Valor empenhado para custear despesas com Material permanente de Processamento de Dados.) 00188 - 27/05/2014 - PAZINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME - R$1.211,40 - (Valor empenhado para custear despesas com material de expediente.) 00187 - 27/05/2014 - F e G COMERCIO DE PRESENTES LTDA-ME - R$1.989,20 - (Valor empenhado para custear despesas com material de expediente.) 00186 - 27/05/2014 - AB DA SILVA PAPELARIA-ME - R$934,45 - (Valor empenhado para custear despesas com material de expediente.) 00177 - 26/05/2014 - PERES E VILELA LTDA - R$14.500,00 - (Valor empenhado para custear despesas com combustivel do Veiculo Oficial da Camara.) 00160 - 30/04/2014 - LAJA LTDA-ME - R$789,00 - (Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de Material permanente mobiliario.) 00159 - 30/04/2014 - V S DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA-ME - R$275,00 - (Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de Material permanente mobiliario.) 00158 - 30/04/2014 - ZICO DIAS DE PAULA-ME - R$5.485,00 - (Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de Material permanente de processamento de dados.) 00157 - 30/04/2014 - ZICO DIAS DE PAULA-ME - R$154,00 - (Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de Material permanente de comunicacao.) 00156 - 30/04/2014 - ZICO DIAS DE PAULA-ME - R$5.670,00 - (Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de Material permanente mobiliario.) 00144 - 24/04/2014 - ROCHA e RESENDE LTDA - R$19,75 - (Valor empenhado para custear despesas com material de limpeza.) 00143 - 24/04/2014 - M J DE OLIVEIRA SOUZA CIA LTDA-ME - R$551,70 - (Valor empenhado para custear despesas com material de Copa e Cozinha.) 00142 - 24/04/2014 - AMA DIST.DE EMBAL.ALIM.FESTEJOS LTDA - R$835,00 - (Valor empenhado para custear despesas com Generos Alimenticios.) 00141 - 24/04/2014 - AMA DIST.DE EMBAL.ALIM.FESTEJOS LTDA - R$48,00 - (Valor empenhado para custear despesas com material de limpeza.) 00140 - 24/04/2014 - AMA DIST.DE EMBAL.ALIM.FESTEJOS LTDA - R$245,00 - (Valor empenhado para custear despesas com material de consumo.) 00131 - 10/04/2014 - CAVALHEIRO e CATANI LTDA-EPP - R$289,00 - (Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de Aspirador de Po.) 00130 - 10/04/2014 - NORTE PRINT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME - R$375,00 - (Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de HD externo.) 00129 - 10/04/2014 - NORTE PRINT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME - R$3.140,00 - (VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE IMPRESSORA .) 00128 - 09/04/2014 - PERES E VILELA LTDA - R$1.395,00 - (Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de combustivel do 1o Termo de aditamento do Contrato 004/2013, durante dois meses do Veiculo Oficial L200 Triton desta Camara.) 00126 - 03/04/2014 - ROCHA e RESENDE LTDA - R$2.214,05 - (Valor empenhado para custear despesas com generos alimenticios.) 00125 - 03/04/2014 - ROCHA e RESENDE LTDA - R$1.520,48 - (Valor empenhado para custear despesas com material de copa e cozinha.) 00124 - 03/04/2014 - ROCHA e RESENDE LTDA - R$4.589,36 - (Valor empenhado para custear despesas com material de limpeza e higienizacao.) 00115 - 31/03/2014 - L.F.IMPORTS LTDA - R$2.446,10 - (Valor empenhado para custear despesas com pecas de manutencao do veiculo oficial da Camara) 00095 - 21/03/2014 - ROSELI TOMAZ RIBEIRO TOMANINI - R$145,00 - (Valor empenhado para pagamento de Toner original.) 00031 - 30/01/2014 - TANIA PACHECO - ME - R$4.041,00 - (Valor empenhado para custear despesas com contratacao de Empresa de Coffee Break.) 00030 - 30/01/2014 - ROCHA e RESENDE LTDA - R$1.840,85 - (Valor empenhado para custear despesas com contratacao de Empresa de Coffee Break.) 00012 - 06/01/2014 - L.F.IMPORTS LTDA - R$336,22 - (Valor empenhado para custear despesas com trocade oleo de 5000 KM da Camioneta oficial da Camara L 200 Triton.) 00008 - 06/01/2014 - PAULO CESAR MARTINS CORDEIRO - R$1.186,50 - (Valor empenhado para custear despesas com Gas de cozinha e agua mineral.) 00004 - 02/01/2014 - PERES E VILELA LTDA - R$3.000,00 - (Valor empenhado para custear despesas com aditamento de aquisicao de combustivel Diesel S10.) 00328 - 30/12/2013 - GAZIN IND.E COM.DE MOVEIS E ELETROD.LTDA - R$2.598,00 - (VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS.) 00268 - 08/10/2013 - PERES E VILELA LTDA - R$13.300,00 - (Valor Empenhado para custear despesas com combustivel.) 00237 - 26/08/2013 - L.F.IMPORTS LTDA - R$99.800,00 - (VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO OFICIAL P/ESTA CAMARA MUNICIPAL.) 00226 - 13/08/2013 - NORTE PRINT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME - R$1.172,00 - (VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA.) 00225 - 13/08/2013 - NORTE PRINT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME - R$970,00 - (VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA.) 00219 - 06/08/2013 - FABIO ALVES DOS SANTOS - R$713,00 - (Valor Empenhado para aquisicao de pecas de ar condicionados da Camara.) 00218 - 06/08/2013 - NEW AR COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP - R$1.220,05 - (VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE PECAS DE AR CONDICIONADOS DESTA CAMARA.) 00214 - 01/08/2013 - NEW AR COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP - R$50,00 - (Valor emepnhado para custear despesas pecas de reposicao de ar condicionados.) 00213 - 01/08/2013 - WALDELIRO LAMEGO BORGES FILHO - R$1.000,00 - (Valor Empenhado para custear despesas com pecas de reposicao de ar condicionados.) 00210 - 23/07/2013 - NORTE PRINT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME - R$196,00 - (VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA.) 00209 - 23/07/2013 - LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA EPP - R$1.980,00 - (VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA.) 00208 - 23/07/2013 - IVANILDO BARROSO HENRIQUE ME - R$1.277,00 - (VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA.) 00207 - 23/07/2013 - AXIS EMPREENDIMENTOS E INFORMATICA LTDA - R$1.296,00 - (VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA.) 00185 - 24/06/2013 - PORTEL E SILVESTRE EXTINTORES LTDA-ME - R$170,00 - (VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO.) 00159 - 22/05/2013 - ROSELI TOMAZ RIBEIRO TOMANINI - R$1.570,00 - (Valor Empenhado para custear despesas com aquisicao de toners e cartuchos para esta Camara municipal.) 00145 - 06/05/2013 - SERGIO ANDRE OMITTI - R$596,00 - (Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de pecas no veiculo oficial da camara.) 00125 - 10/04/2013 - SOUSA e SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME - R$130,00 - (VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE.) 00123 - 09/04/2013 - MOTOPAM METALURGICA DA AMAZONIA LTDA - R$3.562,00 - (VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS DE LIXEIRAS PARA COLETAS SELETIVAS.) 00121 - 08/04/2013 - SOUSA e SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME - R$325,00 - (VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO.) 00120 - 08/04/2013 - SOUSA e SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME - R$1.089,00 - (VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO.) 00119 - 08/04/2013 - ZAVAGLIA e ZAVAGLIA LTDA-EPP - R$15,00 - (VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO.) 00118 - 08/04/2013 - ZAVAGLIA e ZAVAGLIA LTDA-EPP - R$84,00 - (VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO.) 00117 - 08/04/2013 - OLIVEIRA e COUTO LTDA-ME - R$70,00 - (VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS.) 00116 - 08/04/2013 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELLI EPP - R$73,50 - (VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO.) 00083 - 08/03/2013 - SANDRA REGINA SILVA EPP - R$120,38 - (VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ANO DE 2013.) 00082 - 08/03/2013 - SANDRA REGINA SILVA EPP - R$432,31 - (VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O ANO DE 2013.) 00081 - 08/03/2013 - SANDRA REGINA SILVA EPP - R$29,88 - (VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRODUTO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA O ANO DE 2013.) 00080 - 08/03/2013 - L DE FREITAS PANIFICADORA-ME - R$396,00 - (VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ANO DE 2013.) 00079 - 08/03/2013 - M J DE OLIVEIRA SOUZA CIA LTDA-ME - R$1.015,26 - (VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ANO DE 2013.) 00078 - 08/03/2013 - M J DE OLIVEIRA SOUZA CIA LTDA-ME - R$141,02 - (VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O ANO DE 2013.) 00077 - 08/03/2013 - M J DE OLIVEIRA SOUZA CIA LTDA-ME - R$480,82 - (VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRODUTO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA O ANO DE 2013.) 00076 - 08/03/2013 - ROCHA e RESENDE LTDA - R$878,00 - (VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ANO DE 2013.) 00075 - 08/03/2013 - ROCHA e RESENDE LTDA - R$1.070,00 - (VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O ANO DE 2013.) 00074 - 08/03/2013 - ROCHA e RESENDE LTDA - R$428,10 - (VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRODUTO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA O ANO DE 2013.) 00073 - 08/03/2013 - AMA DIST.DE EMBAL.ALIM.FESTEJOS LTDA - R$287,00 - (VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA O ANO DE 2013.) 00068 - 05/03/2013 - ROCHA e RESENDE LTDA - R$3.409,37 - (VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ANO DE 2013.) 00064 - 04/03/2013 - RIBEIRO e MATEUS LTDA-ME - R$2.553,50 - (VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PECAS NO VEICULO OFICIAL VW GOL 1.6 PLACA:NED-9987 DESTA CAMARA MUNICIPAL.) 00056 - 26/02/2013 - PAULO CESAR MARTINS CORDEIRO - R$1.020,00 - (VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE GALAO DE AGUA MINERAL NOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013.) 00055 - 26/02/2013 - L B MACIEL FILHO - R$225,00 - (VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE CARGA DE GAS NOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013.) 00054 - 26/02/2013 - F e G COMERCIO DE PRESENTES LTDA-ME - R$2.556,50 - (VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE NOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013.) 00053 - 26/02/2013 - PAZINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME - R$628,23 - (VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE NOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013.) 00052 - 26/02/2013 - AB DA SILVA PAPELARIA-ME - R$1.303,00 - (VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE NOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013.) 00042 - 18/02/2013 - GEIZIANE DOS SANTOS e CIA LTDA - R$32.287,00 - (VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013 COM VEICULO OFICIAL DESTE PODER LEGISLATIVO.) 00011 - 16/01/2013 - LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA EPP - R$1.490,00 - (Valor EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE.) 00010 - 16/01/2013 - NORTE PRINT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME - R$455,00 - (VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE NOBREAK.)